采购管理制度2篇-学校教学管理制度 - 制度

在日常生活和工作中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的采购管理制度2篇-学校教学管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购管理制度2篇-学校教学管理制度1

教学楼、科教楼是学校教学的主要阵地，其管理必须达到“整洁、安静、优美、文明”的目标。

一、全校师生员工要以主人翁的姿态爱护楼内设施、设备，遵守《教学楼、科教楼管理制度》，积极参与和协助大楼的管理工作。

二、教学楼财产、环境卫生包干到年级部，由年级部分包到各班级，年级部主任负总责（卫生间由管理员负责）；科教楼6楼卫生、财产包干到高三年级（复读班），楼梯间、走廊、多媒体教室及卫生间财产、卫生由楼层管理员负责，实验室、微机室、图书馆、教师办公室财产、卫生由各室负责管理。

三、楼内地面卫生坚持每天一小扫（早读课前清扫完毕），每周一大扫（周六），全天保洁。做到：

（1）地面干净，垃圾随扫随倒，不积存。

（2）教室门窗整洁、玻璃明亮、完好无损，课桌凳摆布要整齐有序，黑板干净，讲台保持无灰尘、污迹。

（3）教室布置要整洁美观，名人画像、名人名言、制度、

课程表等要张贴、悬挂整齐。

（4）课桌椅摆放整齐、干净无尘、抽屉里无杂物。

（5）教室八角（右左上下角）、五面（左右前后、顶面）干净、无蜘蛛网、球印、脚印、无污迹。

（6）卫生工具一律放在教室的一角，且摆放整齐。

（7）走廊、楼梯、楼梯间地面以及楼梯两侧的'瓷砖墙体（含门窗）、不锈钢护栏要擦洗干净，不留污迹，

四、厕所每天上下午各冲扫一次，做到大、小便槽、水池干净，地面无积泥，室内无蜘蛛网，无浮灰，门窗干净。

五、严禁在教室、走廊、楼梯道旁的墙壁上乱涂、乱画或将鞋印蹬在墙壁上；严禁将篮球、足球、排球等大球带进大楼；严禁随地吐痰或在楼内（或向窗外）乱扔果皮、纸屑、烟头等垃圾。

六、图书馆、实验室、语音室、微机室、多媒体教室要做到使用后及时清扫，保持卫生、整洁。由分管校长、分管主任不定期抽查。

七、教师办公室卫生，要求窗明几净,教具、书、簿及用具要放置整齐，地面无纸屑、烟蒂及杂物，保持室内整洁。由分管校长和年级部主任不定期抽查。

八、严禁破坏楼内设备、设施。

九、要节约用水、用电，按实际需要开灯，室内无人不准开灯，离校前要关灯、关好门窗。

十、楼内禁止大声喧哗、严禁追逐打闹。

十一、学校每天将组织行政人员检查评分，次日张榜公布。对违反有关规定的学生，视情节轻重给予批评教育,直至校纪处分。

十二、凡是敢于同破坏环境卫生、损坏公物的不良行为作斗争，积极提出合理化建议并可行者，学校将给予表彰、奖励。

采购管理制度2篇-学校教学管理制度2

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

二、财物（校厂）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）

6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。